Identifikation [ID Textfeld max. 20 Zeichen]
Eindeutige Identifikation des Auftrages als MUSS-Feld. HINWEIS: Um die Eingabe bei der Erfassung zu vereinfachen, ist mit Vorteil ein kurzer Begriff zu verwenden.

Bezeichnung [BEZ Textfeld max. 50 Zeichen]
Ergänzende Bezeichnung des Auftrages als MUSS-Feld.

Auftragsbeginn, Auftragsende [GULTIGVON/GULTIGBIS Textfelder max. 10 Zeichen]
Erfassen Sie hier das Gültigkeitsdatum des Auftrages in Form TT.MM.JJJJ. Aufträge, welche nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes liegen, werden nicht ausgewertet resp. eine Eingabe wird als ungültig abgewiesen (Stundenrapport, Spesenbeleg).

Status [STATUS Auswahlfeld]
Status des Auftrages. Wenn Sie im Feld Auftragsende ein Datum hinterlegen, wird der Auftrag automatisch auf den Status „Abgeschlossen“ gesetzt.

Budget [BUDGET Zahlfeld]
Erfassen Sie hier das Budget in Franken. Das hinterlegte Budget gilt für die gesamte Auftragsdauer und wird bei Auswertungen den effektiven Aufwendungen gegenübergestellt.

Zuständig [GRUPPE2 Textfeld max. 150 Zeichen]
Name der für diesen Auftrag zuständigen/verantwortlichen Person. Die Angabe hat nur informativen Charakter.

Fibu-Konto [FIBUKTO Textfeld max. 20 Zeichen]
Zuordnung des Auftrages zu einem Konto der Finanzbuchhaltung. Sofern Sie hier eine Eingabe machen, können Aufträge im Rahmen von Auswertungen zusätzlich gruppiert werden (siehe auch Finanzkonten).

Gruppe [VCODE Textfeld max. 1 Zeichen]
Zuordnung des Auftrages zu einer Auftragsgruppe. Die Zuteilung ist erforderlich, sofern der Auftrag im Rahmen der Auftragskontrolle aufgelistet werden soll.

Code	Bedeutung
V	Kundenaufträge (Verrechenbar)
I	Interne Aufträge
X	Nachbearbeitung

KoRe-Kontierung [KORE Textfeld max. 1 Zeichen]
Mit dieser Auswahl bestimmen Sie, ob der Auftrag auf eine Kostenstelle oder einen Kostenträger belastet wird. Die entsprechende Identifikation der Kostenstelle oder des Kostenträgers ist im Feld KoRe-Konto zu hinterlegen.

KoRe-Konto [KONTO Textfeld max. 20 Zeichen]
Hinterlegen Sie hier die Identifikation, sofern der Auftrag direkt einem Kostenträger oder einer Kostenstelle zugeteilt wird. Die hinterlegte Kontierung wird beim Erfassen von Stundenleistungen automatisch vorgeschlagen und überschreibt Kontierungen auf Stufe Leistungsart.

Debitor [GRUPPE1 Textfeld max. 40 Zeichen]
Wählen Sie hier den Debitor, sofern Sie Rechnungen erstellen. Beachten Sie, dass die referenzierte Adresse in der Adressegruppe „R“ (Debitor, Rechnungsempfänger) abgelegt ist.

Notizen [NOTIZ Textfeld max. 255 Zeichen]
Zusätzliches Informationsfeld für Hinweise.

Auftragsbeschrieb [URL Textfeld max. 150 Zeichen]
Sie können eine Beschreibung des Auftrages in Form eines Word- oder PDF-Dokumentes hinterlegen.
gecko.web: Markieren Sie die Option «Dokument auf Web Server laden» und klicken Sie anschliessend auf die Befehlstaste Durchsuchen, um das Dokument einzufügen.

Sie können für jeden Auftrag bestimmte Mitarbeiter/innen mit einem auftragsspezifischen Stundensatz hinterlegen.